Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 - Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
Lasten | 2.250 | 2.421 | 2.534 | 2.488 | 2.545 | 2.599 | |
Baten | 125 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | |
Saldo baten en lasten | 2.124 | 2.252 | 2.359 | 2.310 | 2.364 | 2.416 | |
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Resultaat | 2.112 | 2.239 | 2.346 | 2.297 | 2.352 | 2.403 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 2.1 zijn de lasten € 113.000 hoger.
Het belangrijkste verschillen zijn:
- stijging van de loonkosten bij de VRBZO in 2018 met meer dan de geraamde inflatiecorrectie. Structureel leidt dit tot een verhoging van de
inwonersbijdrage met € 60.000 (nadelig)
- hogere toegerekende loonkosten (€ 52.000 nadelig).