Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 - Participatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
Lasten | 4.282 | 4.098 | 4.186 | 3.829 | 3.729 | 3.705 | |
Baten | 40 | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | 4.241 | 4.074 | 4.161 | 3.808 | 3.729 | 3.705 | |
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 20 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 4.221 | 4.074 | 3.911 | 3.808 | 3.729 | 3.705 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 7.1 Participatie zijn de lasten € 88.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- In 2019 is een transformatiebudget voor het hele sociaal domein opgenomen. Dit budget dient ervoor om in het kader van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein de tijdelijke ondersteuning in personeelsformatie (zoals deze in 2018 is ingezet) indien nodig in stand te houden (€ 200.000 nadelig).
- Lagere toegerekende loonkosten (€ 72.000 voordelig).
In het resultaatgebied 7.1 Participatie zijn de baten gelijk.