Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
Lasten | 14.438 | 1.392 | 1.544 | 1.326 | 1.253 | 1.229 | |
Baten | 12.612 | 242 | 221 | 225 | 228 | 230 | |
Saldo baten en lasten | 1.826 | 1.150 | 1.323 | 1.101 | 1.025 | 999 | |
Stortingen in de reserves | 1.294 | 352 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 1.876 | 543 | 539 | 300 | 306 | 257 | |
Resultaat | 1.244 | 959 | 854 | 801 | 719 | 742 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 453.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- lagere lasten aankoop grond (€ 267.000 voordelig)
- hogere toerekening gemeentelijke apparaatskosten (€ 122.000 nadelig)
- hogere lasten in verband met voorbereiding en toezicht op de uitvoering (€ 68.000 nadelig)
- hogere lasten bouw- en woonrijp maken (€ 9.315.000 nadelig)
- hogere rentelasten boekwaarde (€ 88.000 nadelig)
- hogere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 8.912.000 voordelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 70.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- lagere raming grondverkopen (€ 749.000 nadelig)
- lagere raming bijdrage derden (€ 450.000 nadelig)
- lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 1.269.000 voordelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 301.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- restantbudget reconstructie buitengebied in 2018 (€ 100.000 voordelig)
- eenmalig budget voor de implementatie van de Omgevingswet in 2018 (€ 93.000 voordelig)
- lagere lasten kostenverhaal derden (€ 101.000 voordelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de baten 91.000 lager.
Het belangrijkste verschil is:
- lagere baten kostenverhaal derden (€ 125.000 nadelig)