Begroting 2019

Ruimte en bouwen

Financiën Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

14.438

1.392

1.544

1.326

1.253

1.229

Baten

12.612

242

221

225

228

230

Saldo baten en lasten

1.826

1.150

1.323

1.101

1.025

999

Stortingen in de reserves

1.294

352

70

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

1.876

543

539

300

306

257

Resultaat

1.244

959

854

801

719

742

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 453.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • lagere lasten aankoop grond (€ 267.000 voordelig)
  • hogere toerekening gemeentelijke apparaatskosten (€ 122.000 nadelig)
  • hogere lasten in verband met voorbereiding en toezicht op de uitvoering (€ 68.000 nadelig)
  • hogere lasten bouw- en woonrijp maken (€ 9.315.000 nadelig)
  • hogere rentelasten boekwaarde (€ 88.000 nadelig)
  • hogere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 8.912.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 70.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • lagere raming grondverkopen (€ 749.000 nadelig)
  • lagere raming bijdrage derden (€ 450.000 nadelig)
  • lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 1.269.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 301.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • restantbudget reconstructie buitengebied in 2018 (€ 100.000 voordelig)
  • eenmalig budget voor de implementatie van de Omgevingswet in 2018 (€ 93.000 voordelig)
  • lagere lasten kostenverhaal derden (€ 101.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de baten 91.000 lager.

Het belangrijkste verschil is:

  • lagere baten kostenverhaal derden (€ 125.000 nadelig)