Samenvattend overzicht baten en lasten
Lasten (in duizenden euro's) | ||||||
Programma | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
incl. wijz. | ||||||
1 - Algemeen bestuur | 2.748 | 3.841 | 2.757 | 2.733 | 2.832 | 2.906 |
2 - Integrale veiligheid | 2.250 | 2.421 | 2.534 | 2.488 | 2.545 | 2.599 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 3.450 | 3.571 | 3.791 | 3.928 | 4.054 | 4.159 |
4 - Economische zaken | 742 | 850 | 740 | 752 | 749 | 762 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 9.707 | 1.661 | 1.737 | 1.745 | 1.811 | 1.802 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 3.886 | 4.597 | 4.164 | 4.014 | 4.075 | 4.073 |
7 - Werk en inkomen | 12.832 | 30.198 | 30.268 | 29.785 | 30.048 | 30.383 |
8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg | 9.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 - Milieu | 6.032 | 6.781 | 6.766 | 6.920 | 7.071 | 7.176 |
10 - Ruimte en bouwen | 15.315 | 2.369 | 2.460 | 2.265 | 2.214 | 2.214 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen | 3.097 | 38 | 1.087 | 1.956 | 1.260 | 1.070 |
en onvoorzien * | ||||||
12 - Overhead | 7.965 | 9.332 | 8.854 | 8.881 | 9.075 | 9.355 |
Totaal lasten | 77.220 | 65.659 | 65.157 | 65.467 | 65.735 | 66.500 |
Baten (in duizenden euro's) | ||||||
Programma | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
incl. wijz. | ||||||
1 - Algemeen bestuur | 911 | 790 | 725 | 613 | 634 | 643 |
2 - Integrale veiligheid | 125 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 446 | 429 | 501 | 508 | 517 | 525 |
4 - Economische zaken | 489 | 466 | 516 | 524 | 532 | 540 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 869 | 746 | 720 | 701 | 683 | 665 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 1.037 | 1.572 | 1.190 | 1.133 | 1.124 | 1.134 |
7 - Werk en inkomen | 6.010 | 6.608 | 6.576 | 6.559 | 6.501 | 6.513 |
8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg | 749 | - | - | - | - | - |
9 - Milieu | 5.838 | 6.158 | 6.304 | 6.428 | 6.565 | 6.661 |
10 - Ruimte en bouwen | 13.627 | 1.002 | 1.080 | 1.085 | 1.088 | 1.090 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen | 40.751 | 42.918 | 44.843 | 45.976 | 46.733 | 47.518 |
en onvoorzien | ||||||
12 - Overhead | 125 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Totaal baten | 70.978 | 60.876 | 62.649 | 63.723 | 64.574 | 65.491 |
Totaal lasten (incl. saldo) | 77.220 | 65.659 | 65.157 | 65.467 | 65.735 | 66.500 |
Totaal baten | 70.978 | 60.876 | 62.649 | 63.723 | 64.574 | 65.491 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.242 | -4.783 | -2.508 | -1.744 | -1.161 | -1.010 |
Stortingen in reserves | 15.862 | 12.079 | 3.204 | 3.262 | 1.276 | 1.294 |
Bijdragen uit reserves | 22.104 | 16.862 | 5.712 | 5.007 | 2.437 | 2.304 |
Mutatie reserves | 6.242 | 4.783 | 2.508 | 1.744 | 1.161 | 1.010 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inclusief resultaat | 2.486 | -632 | 554 | 1.408 | 696 | 490 |