OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2019-2022 | ||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||||
Programma 2 | ||||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) aanpak georganiseerde criminaliteit | 75.000 | |||
Programma 6 | ||||
- Viering 200 jaar Best | 75.000 | |||
- Voorlichtingsprogramma aan evenementorganisatoren | 26.000 | |||
- Organisatie NK veldloop voor ambtenaren 2019 | 74.750 | |||
Programma 10 | ||||
- Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied | 50.000 | |||
- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan | 30.000 | 20.000 | ||
- Implementatie Omgevingswet 2018 | 35.000 | |||
Programma 12 | ||||
- Doorontwikkeling organisatie (generatiepact) | 130.000 | 130.000 | ||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) doorontwikkeling personeelsbeleid | 55.000 | |||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 515.750 | 185.000 | 0 | 0 |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||||
Programma 6 | ||||
Uitvoering auditrapport RHCe | 20.000 | |||
Programma 7 | ||||
- Transformatiebudget sociaal domein (tijdelijke ondersteuning) | 200.000 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) senior Gemeentewinkel | 50.000 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) applicatiebeheer sociaal domein | 68.000 | |||
Programma 10 | ||||
- Landschapsfonds / Landschapsinvesteringsregeling (LIR) | 170.635 | |||
- Nadelig saldo grondexploitatie | 368.348 | 300.196 | 306.163 | 256.888 |
Programma 12 | ||||
- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) digitale archiefexpertise/procesonderst. | 75.000 | |||
- Implementatie BIG, ondersteuning ICT partner | 40.000 | |||
- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) functionaris gegevensbescherming, FG/AVG | 30.000 | 30.000 | ||
- Omvormen financiële huishouding | 20.000 | |||
- Begeleiding inkopen BIZOB | 24.000 | |||
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 1.065.983 | 330.196 | 306.163 | 256.888 |
Totaal incidentele lasten | 1.581.733 | 515.196 | 306.163 | 256.888 |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||||
Programma 6 | ||||
- NK veldloop voor ambtenaren, bijdr. deelnemers/sponsorinkomsten | 65.375 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 65.375 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||||
Programma 10 | ||||
- Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 69.819 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 69.819 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 135.194 | 0 | 0 | 0 |
Totaal geraamde lasten (excl. saldo) | 64.602.950 | 64.058.816 | 65.038.950 | 66.010.293 |
Totaal geraamde baten | 62.648.764 | 63.722.718 | 64.574.301 | 65.490.826 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.954.186 | -336.098 | -464.649 | -519.467 |
Totaal incidentele lasten | 1.581.733 | 515.196 | 306.163 | 256.888 |
Totaal incidentele baten | 135.194 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structurele lasten | 63.021.217 | 63.543.620 | 64.732.787 | 65.753.405 |
Totaal structurele baten | 62.513.570 | 63.722.718 | 64.574.301 | 65.490.826 |
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -507.647 | 179.098 | -158.486 | -262.579 |
Structurele toevoegingen aan reserves | 1.243.191 | 1.259.348 | 1.275.834 | 1.294.157 |
Structurele onttrekkingen uit reserves | 2.825.120 | 2.736.340 | 2.130.797 | 2.046.901 |
Structurele exploitatieruimte | 1.074.282 | 1.656.090 | 696.477 | 490.165 |
