Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 - Overhead | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
Lasten | 7.965 | 9.332 | 8.854 | 8.881 | 9.075 | 9.355 | |
Baten | 125 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
Saldo baten en lasten | 7.840 | 9.314 | 8.836 | 8.863 | 9.057 | 9.337 | |
Stortingen in de reserves | 435 | 510 | 475 | 480 | 485 | 489 | |
Bijdragen uit de reserves | 1.061 | 1.477 | 1.023 | 822 | 849 | 792 | |
Resultaat | 7.214 | 8.347 | 8.288 | 8.521 | 8.693 | 9.034 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 12.1 Overhead zijn de lasten € 478.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- Er zijn budgetten overgeheveld naar 2018 voor financiering van het generatiepact (€ 543.000 voordelig)
- Lagere afschrijvingslasten gemeentehuis (€ 195.000 voordelig)
- Lagere afschrijvingslasten automatisering (€ 136.000 voordelig) Hier staat ook een lagere bijdrage uit de reserves tegenover.
- De kosten van de ondernemingsraad zijn overgebracht van resultaatgebied 1.1 naar 12.1 overhead (€ 145.000 nadelig)
- Lagere lasten als gevolg van eenmalige investeringen in 2018 (€ 119.000 voordelig)
- digitalisering bouwvergunningen (€64.000 voordelig)
- opschonen archiefblok 2000--2009 (€ 55.000 voordelig)
- Hogere lasten als gevolg van nieuwe investeringen in 2019 (€ 239.000 nadelig)
- AVG tool tbv classificatie voor ongestructureerde data (€ 25.000 nadelig)
- Implementatie BIG, ondersteuning ICT-partner (€ 40.000 nadelig)
- Digitale dienstverlening (€ 110.000 nadelig)
- Omvorming financiële huishouding (€ 20.000 nadelig)
- Begeleiding inkopen vanuit BIZOB (€ 24.000 nadelig)
- Inwonerspanel (€ 20.000 nadelig)
- De overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door hogere toegerekende loonkosten als gevolg van de loonkostenstijging.
In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.