Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 - Bestuur | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
Lasten | 2.748 | 3.841 | 2.757 | 2.733 | 2.832 | 2.906 | |
Baten | 911 | 790 | 725 | 613 | 634 | 643 | |
Saldo baten en lasten | 1.837 | 3.051 | 2.032 | 2.121 | 2.198 | 2.263 | |
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 1.778 | 3.051 | 2.032 | 2.121 | 2.198 | 2.263 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 1.084.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere inhuur bij de griffie in 2019 gezien de incidentele inhuur in 2018 (€ 78.000 voordelig)
- Hogere lasten voormalige wethouders en burgemeester in 2019. Deze uitgaven worden gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening (€ 139.000 nadelig - zie ook baten)
- Lagere lasten college als gevolg van waarnemend burgemeester in 2018 (€ 96.000 voordelig)
- Er zijn budgetten overgeheveld naar 2018 voor regionale projecten (€ 938.000 voordelig)
- Er is een budget overgeheveld naar 2018 voor het project voorzieningen stedelijk gebied Eindhoven (€ 74.000 voordelig). Zie ook baten.
- Hogere lasten als gevolg van de Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven (€ 65.000 nadelig)
- Lagere kosten ondernemingsraad als gevolg van overboeking naar overhead (€ 139.000 voordelig)
- Lagere rijksafdrachten paspoorten en identiteitskaarten als gevolg van minder aanvragen i.v.m. de verlengde geldigheidsduur (€ 70.000 voordelig)
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 65.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- De te ontvangen bijdragen van de deelnemende gemeenten voor het project voorzieningen stedelijk gebied Eindhoven zijn overgeheveld naar 2018 (€ 70.000 nadelig)
- Hogere bijdrage uit de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel als gevolg van hogere lasten (€ 139.000 voordelig)
- Lagere legesopbrengsten paspoorten en identiteitskaarten als gevolg van minder aanvragen i.v.m. de verlengde geldigheidsduur (€ 135.000 nadelig)